Dieser Artikel erklärt, was eine Bestellbestätigung (PO Ack) mit dem Status Stale ist, warum dieser Status auftritt und was Sie tun sollten, wenn Sie von Leverage eine Stale PO Ack-Warnung erhalten. Das Verständnis des 400-Grad-Synchronisierungsprozesses ist entscheidend, um diese Warnungen schnell zu beheben.
Was ist ein PO Ack mit dem Status Stale?
Wenn ein Lieferant eine Bestellbestätigung übermittelt und der Einkäufer sie akzeptiert, startet Leverage die sogenannte 400-Grad-Synchronisierung: Leverage schreibt die aktualisierten Bestelldaten in Ihr führendes System (ERP), Ihr ERP verarbeitet diese Rückschreibung und sendet eine Bestätigung an Leverage zurück. Anschließend aktualisiert Leverage den Bestellstatus. Dieser vollständige Rundlauf muss erfolgreich abgeschlossen sein, damit die Bestätigung als synchronisiert gilt.
Wenn Ihr ERP diese Bestätigung nicht innerhalb von sieben Tagen an Leverage zurücksendet, erhalten die betroffenen PO Ack-Positionen den Status Stale. Sie werden durch ein kreisförmiges Pfeilsymbol gekennzeichnet und können auf der Bestellseite mit dem Filter Stale gefiltert werden.
Wenn Sie den Mauszeiger über das Synchronisierungssymbol bewegen, zeigt der Tooltip Folgendes an: “Supplier's changes have been written back to your system of record. Leverage has not yet received your updates to this PO Line from your system of record.”
Leverage sendet außerdem eine automatische Warnung an Ihre Verteilerliste. Der Betreff lautet ähnlich wie:
[ACTION REQUIRED, integrationId X] Stale PO Ack Line Items: N
Die Warnung enthält eine Dateianlage mit den betroffenen Positionen.
Hinweis: Gelegentliche Synchronisierungsunterbrechungen zwischen Leverage und Ihrem ERP sind nicht immer ein Grund zur Sorge. Eine gelegentliche Stale-Bestellung muss möglicherweise nur erneut synchronisiert werden. Wenn Stale-Bestellungen regelmäßig auftreten, sollten Sie die Integration genauer untersuchen.
Schritte zur Behebung
1. Angaben in Leverage und Ihrem ERP vergleichen
Vergleichen Sie für jede Stale-Position die Bestelldaten in Leverage mit der entsprechenden Position in Ihrem ERP. Suchen Sie nach Änderungen der Lieferantenbestätigung, etwa einem aktualisierten zugesagten Termin oder einer geänderten Menge, und prüfen Sie, ob diese Änderungen in Ihrem ERP enthalten sind.
2. ERP bei Bedarf aktualisieren
Wenn die Änderungen Ihr ERP nicht erreicht haben, stimmen Sie sich mit Ihrem Integrations- oder IT-Team ab. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen und Ihr Team bestätigt, dass eine manuelle Aktualisierung angemessen ist, aktualisieren Sie die Bestellung im ERP so, dass die Daten mit Leverage übereinstimmen, bevor Sie erneut synchronisieren.
3. Synchronisierung starten
Befolgen Sie die für Ihre Integration festgelegte Methode zur erneuten Synchronisierung. Je nach ERP und Integrationskonfiguration kann das erneute Speichern oder Freigeben der Bestellung eine Synchronisierung auslösen. In einigen Fällen kann auch eine autorisierte Änderung der Bestelldaten die Synchronisierung auslösen.
Nachdem die Daten abgeglichen und die Synchronisierung abgeschlossen wurde, sollte Leverage die Bestätigung erhalten und den Bestellstatus aktualisieren. Wenn Sie nicht wissen, welche Aktion eine Synchronisierung auslöst, wenden Sie sich an Ihr Integrations- oder IT-Team.
4. Wiederkehrende oder ungelöste Stale-Positionen untersuchen
Wenn die Bestellung nach der Synchronisierung weiterhin Stale ist oder Stale-Bestellungen regelmäßig auftreten, beziehen Sie Ihr IT- oder Integrationsteam ein. Klären Sie:
Verarbeitet das ERP den Rückschreibungsversuch von Leverage?
Falls ja, warum sendet das ERP keine Bestätigung an Leverage zurück?
Die konkreten Untersuchungsschritte hängen von Ihrem ERP und der Integrationskonfiguration ab. Leverage Support kann Informationen von unserer Seite bereitstellen, einschließlich Zeitstempel und Daten des letzten Rückschreibungsversuchs, um Ihrem Team bei der Eingrenzung des Problems zu helfen.
Wichtige Begriffe
Bestellbestätigung (PO Ack): die formelle Antwort eines Lieferanten auf eine Bestellung, mit der Angaben wie Versandtermine, Mengen und Preise bestätigt werden.
Rückschreibung: der Prozess, bei dem Leverage akzeptierte Bestätigungsdaten an Ihr ERP oder führendes System sendet.
400-Grad-Synchronisierung: der vollständige Bestätigungsrundlauf. Leverage schreibt aktualisierte Bestelldaten in Ihr ERP, das ERP verarbeitet die Änderungen und sendet eine Bestätigung zurück an Leverage. Anschließend aktualisiert Leverage den Bestellstatus.
Stale: eine PO Ack-Position, die die 400-Grad-Synchronisierung nicht innerhalb von sieben Tagen abgeschlossen hat. Das ERP hat den Empfang der Rückschreibung noch nicht bestätigt.
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Wenden Sie sich über den Help Desk an Leverage Support oder senden Sie eine E-Mail an support@tryleverage.ai.